Recuperação Administrativa na Prática

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Professores

Caio Takano Advogado TIT

Caio Takano

Doutor e Mestre em Direito Econômico, Financeiro e Tributário pela USP. Ex Juiz do TIT de SP. Conselheiro Julgador do Conselho Municipal de Tributos de São Paulo. Sócio do Takano | Przepiorka Advogados. Advogado especializado em gestão de obrigações acessórias.

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Pedro Amarante

É pós-graduado em Direito Tributário pelo IBET, LL.M em Direito Tributário pelo Instituto de Ensino e Pesquisa (INSPER). Formado em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Sócio fundador do escritório de advocacia Amarante Advogados, com foco de atuação exclusivo em Direito Tributário.

Diego Miguita

Diego Miguita

Bacharel em Direito, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP, 2009. MBA em Gestão Tributária FIPECAFI, FEA/USP, 2011. Mestrando em Direito Tributário pela Universidade de São Paulo – USP – 2017/2019. Fundador do NEP-IFRS.

DEBORAH BARROS

Déborah Barros

Bacharel em ciências contábeis pela UFPE com título de láurea universitária. Especialista em planejamento tributário pela UFPE. Professora de especialização em planejamento tributário da UFPE. e do MBA em auditoria digital pela BSSP.

josue pereira

Josué Pereira

Mestre em controladoria e contabilidade pelo Centro Universitário Álvares Penteado – FECAP/SP; MBA em Gestão e Estratégia em Negócios pela Faculdades de Informática e Administração de São Paulo- FIAP/SP e Pós Graduado em Direito Tributário pela Escola Paulista de Direito- EPD/SP. Professor nos cursos de Pós Graduação na área Tributária.

claudio teshima

Cláudio Teshima

Advogado inscrito regulamente na OAB-SP e Pós Graduado em Direito do Trabalho. Larga experiência em prestação de serviços de auditoria e consultoria trabalhista e previdenciária com passagens nas firmas EY, Grant Thornton, Crowe Macro e atualmente sócio da ECOVIS PEMOM. Professor de cursos de pós graduação (MBA) voltados para áreas trabalhista, previdenciária e gestão de administração de pessoal e RH na BSSP e UNIP.

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Paulo Navarro

Advogado e bacharel em Ciências Contábeis pela FECAP. Atualmente, cursa LLM em Direito Tributário no INSPER. Gerente na Alvarez & Marsal, sendo especialista em Planejamento e Consultoria Tributária. Com mais de 10 anos de experiência, Paulo atendeu diversas indústrias, revendedores e prestadores de serviço, auxiliando-os através de revisão fiscal, planejamento, modelagem e estruturação de operações

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Módulos

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EXCEL AVANÇADO NO CRUZAMENTO DOS DADOS FISCAIS À RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO

1. Noções básicas das fórmulas utilizadas para cruzamento dos dados no excel; 2. Noções avançadas das fórmulas utilizadas para cruzamento dos dados no excel; 3. Do cruzamento de dados por meio da utilização das fórmulas no excel; 4. Da Utilização prática e introdutória do excel no cruzamento dos dados ficais;
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ESCRITURAÇÃO FISCAL NA PRÁTICA DO SPED FISCAL: EFD-ICMS IPI E EFD-CONTRIBUIÇÕES

1. Noções básicas e avançadas sobre SPED Contribuições e Fiscal; 2. Apresentação do Programa Validador e Assinador do SPED (PVA) para escrituração e apuração do PIS, da COFINS e do ICMS; 3. Escrituração de notas fiscais na prática no PVA; 4. Apuração do PIS, da COFINS e do ICMS no PVA; 5. Escrituração e controle de créditos extemporâneos em contas gráficas (SPED Contribuições e Fiscal); 6. Escrituração e controle de créditos decorrentes do ativo fixo no CIAP (EFD-ICMS);
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RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DO PIS E DA COFINS SOBRE OS INSUMOS: CRUZAMENTO DE DADOS DO SPED (EM TXT) PELO EXCEL AVANÇADO

1. Conceito de insumos pela essencialidade e relevância: Recurso Especial n° 1221170 e Parecer Normativo COSIT n° 5 de 2018. 2. Noções básicas sobre ECD/ECF; 3. Identificação dos insumos na DRE contida na ECD/ECF; 4. Da importação da EFD-Contribuições e da ECD/ECF em arquivo TXT para o Excel; 5. Do cruzamento de dados entre a EFD-Contribuições e a DRE contida na ECD/ECF 6. Como fruir do crédito identificado e apurado no cruzamento dos dados – retificação e PER/DCOMP;
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AUDITORIA NA ESCRITURAÇÃO FISCAL DO SPED FISCAL E CONTRIBUIÇÕES

1. Noções breves sobre o SPED fiscal e SPED contribuições aplicadas à auditoria; 2. Das possíveis inconsistências identificadas no SPED fiscal e contribuições; 3. Da identificação de créditos no CIAP do SPED contribuições; 4. Da identificação de créditos de ICMS por erro de cadastramento (matéria-prima, material intermediário e bens para consumo/ativo imobilizado) 5. Da identificação de crédito com a tributação de produtos monofásicos tributados pelo PIS e pela COFINS; 6. Da recuperação da contribuição do 1% sobre o PIS; 7. Dos possíveis créditos de insumos do PIS e da COFINS identificados na EFD-Contribuições (sem cruzamento de dados) 8. Do lançamento dos créditos extemporâneos; 9. Da retificação dos SPED fiscal, contribuições e DCTF para compensação de tributo pago a maior via PER/DOMP;
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RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DE PIS, COFINS E ICMS-ST NO SIMPLES NACIONAL: CRUZAMENTO EM EXCEL DAS NOTAS FISCAIS EM XML COM O PGDAS

1. A apuração do Simples Nacional: receita bruta, alíquotas nominais e efetivas, fator r e classificação dos segmentos em anexos; 2. A segregação de receitas no simples nacional; 3. Breves noções sobre produtos monofásicos e por substituição tributária; 4. A geração das notas fiscais em XML: do levantamento na SEFAZ até a extração para o excel ou ERP; 5. Do cruzamento dos dados das notas fiscais em XML com o PGDAS em excel ou no ERP; 6. Da apuração dos créditos de PIS, COFINS e ICMS-ST até o pedido de restituição/compensação ao Comitê Gestor do Simples Nacional ou à SEFAZ;
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AUDITORIA NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL (ECF) E A EXCLUSÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO DO ICMS DAS BASES DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL

1. Apresentação da ECD e ECF no Programa Validador e Assinador (PVA); 2. A escrituração fiscal na prática da ECF e da ECF no PVA; 3. A Auditoria nas declarações da ECF e da ECD; 4. Do crédito presumido do ICMS e da sua exclusão das bases do IRPJ e da CSLL na ECD, na ECF e sua alocação na conta de reserva de incentivos; 5. A recuperação de crédito do crédito presumido do ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL – como fazer na prática: lucro real anual e trimestral. 6. O aproveitamento do crédito pela utilização do PER/DCOMP: (a) na geração de base negativa de IRPJ e da CSLL; e (b) no pagamento indevido ou a maior;
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RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO DE IRPJ E CSLL PARA AS CLÍNICAS MÉDICAS

1. Apuração do IRPJ e da CSLL pelo lucro presumido das empresas vs. Apuração do Simples Nacional; 2. Da evolução histórica do conceito dos serviços hospitalares; 3. Do planejamento tributário necessário às clínicas médicas (simples ou presumido); 4. Da redução do percentual presuntivo de 32% para 8% e 12%, respectivamente, do IRPJ e da CSLL sobre os serviços hospitalares na prática; 5. Do checklist para fruição da redução do percentual presuntivo do IRPJ e da CSLL às clínicas médicas: soluções de consulta e RDC Anvisa 50 de 2002; 6. Recuperação do crédito pretérito dos casos incontroversos em que não houve a fruição da redução do percentual presuntivo; 7. Da retificação das obrigações acessórias para realização do PER/DCOMP para recuperar créditos de IRPJ e da CSLL sobre serviços hospitalares;
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REVISÃO DA FOLHA PARA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL.

1. Noções breves sobre ESOCIAL, DCTF-WEB, PER/DCOMP-Web, MANAD e antiga GFIP; 2. Estudo sobre a folha de pagamento e dos tributos sobre ela incidentes (CPP, terceiros e RAT) 3. Das rubricas incontroversas que devem ser excluídas das bases de cálculo da CPP, terceiros e RAT; 4. Da revisão da folha nos últimos 5 anos para identificar créditos de CPP, Terceiros e RAT; 5. Da retificação da GFIP, ESOCIAL e DCTF-web para fruição do crédito identificado na revisão da folha; 6. Da compensação antes e depois da instituição do ESOCIAL;
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ASPECTOS PRÁTICOS DO PER/DCOMP

1. Aspectos legais sobre a compensação; 2. Compensação antes e após ao E-SOCIAL; 3. Apresentação do sistema PER/DCOMP; 4. Aplicação prática da compensação pelo sistema PER/DCOMP; 5. Controle da compensação no sistema PERD/COMP;

Investimento

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Dúvidas mais frequentes

Vou receber certificado?

Sim. A partir do momento que você visualiza 70% do conteúdo do curso, poderá baixar automaticamente o certificado da nossa plataforma.

As aulas são gravadas ou ao vivo?

Todas as aulas serão gravadas ao vivo pelo Zoom. A dinâmica prática do curso demanda que as aulas sejam ao vivo para que os alunos possam esclarecer as dúvidas com os professores. Após a gravação a aula será editada e inserida na plataforma em até 5 dias úteis.

Quanto tempo terei de acesso as aulas após adquirir o treinamento?

Você terá 12 meses para assistir quantas vezes quiser cada aula.

Se eu tiver alguma dúvida, posso entrar em contato com o professor?

Claro! Você receberá os contatos dos professores para esclarecer diretamente suas dúvidas.

O curso é voltado para prática?

Sim! O nosso maior objetivo é que o aluno tenha acesso e aprenda como executar uma recuperação de crédito administrativo. Para tanto, teremos módulos específicos, inclusive ensinando a identificar os créditos utilizando o Excel.

Eu sou iniciante na área tributária. O curso é para mim?

Sim. Esse é um curso tanto para advogados mais experientes, como também tributaristas iniciantes.

Posso compartilhar meu login no online?

Não. Identificamos o acesso do aluno pelo IP. O login é intransferível e único. Se notarmos que o aluno está compartilhando o acesso do seu login, podemos bloquear seu acesso na plataforma.

Terei acesso a Material Complementar?

Sim! Os professores irão disponibilizar apresentações, planilhas e documentos importantes para você elaborar as recuperações com confiança.

Intelligence Tax School – CNPJ: 32.536.438/0001-85 – contato@itsedu.com.br