Recuperação Administrativa na Prática

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Módulos

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EXCEL AVANÇADO NO CRUZAMENTO DOS DADOS FISCAIS À RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO

1. Noções básicas das fórmulas utilizadas para cruzamento dos dados no excel; 2. Noções avançadas das fórmulas utilizadas para cruzamento dos dados no excel; 3. Do cruzamento de dados por meio da utilização das fórmulas no excel; 4. Da Utilização prática e introdutória do excel no cruzamento dos dados ficais;

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ESCRITURAÇÃO FISCAL NA PRÁTICA DO SPED FISCAL: EFD-ICMS IPI E EFD-CONTRIBUIÇÕES

1. Noções básicas e avançadas sobre SPED Contribuições e Fiscal; 2. Apresentação do Programa Validador e Assinador do SPED (PVA) para escrituração e apuração do PIS, da COFINS e do ICMS; 3. Escrituração de notas fiscais na prática no PVA; 4. Apuração do PIS, da COFINS e do ICMS no PVA; 5. Escrituração e controle de créditos extemporâneos em contas gráficas (SPED Contribuições e Fiscal); 6. Escrituração e controle de créditos decorrentes do ativo fixo no CIAP (EFD-ICMS);

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RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DO PIS E DA COFINS SOBRE OS INSUMOS: CRUZAMENTO DE DADOS DO SPED (EM TXT) PELO EXCEL AVANÇADO

1. Conceito de insumos pela essencialidade e relevância: Recurso Especial n° 1221170 e Parecer Normativo COSIT n° 5 de 2018. 2. Noções básicas sobre ECD/ECF; 3. Identificação dos insumos na DRE contida na ECD/ECF; 4. Da importação da EFD-Contribuições e da ECD/ECF em arquivo TXT para o Excel; 5. Do cruzamento de dados entre a EFD-Contribuições e a DRE contida na ECD/ECF 6. Como fruir do crédito identificado e apurado no cruzamento dos dados – retificação e PER/DCOMP;

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AUDITORIA NA ESCRITURAÇÃO FISCAL DO SPED FISCAL E CONTRIBUIÇÕES

1. Noções breves sobre o SPED fiscal e SPED contribuições aplicadas à auditoria; 2. Das possíveis inconsistências identificadas no SPED fiscal e contribuições; 3. Da identificação de créditos no CIAP do SPED contribuições; 4. Da identificação de créditos de ICMS por erro de cadastramento (matéria-prima, material intermediário e bens para consumo/ativo imobilizado) 5. Da identificação de crédito com a tributação de produtos monofásicos tributados pelo PIS e pela COFINS; 6. Da recuperação da contribuição do 1% sobre o PIS; 7. Dos possíveis créditos de insumos do PIS e da COFINS identificados na EFD-Contribuições (sem cruzamento de dados) 8. Do lançamento dos créditos extemporâneos; 9. Da retificação dos SPED fiscal, contribuições e DCTF para compensação de tributo pago a maior via PER/DOMP;

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RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DE PIS, COFINS E ICMS-ST NO SIMPLES NACIONAL: CRUZAMENTO EM EXCEL DAS NOTAS FISCAIS EM XML COM O PGDAS

1. A apuração do Simples Nacional: receita bruta, alíquotas nominais e efetivas, fator r e classificação dos segmentos em anexos; 2. A segregação de receitas no simples nacional; 3. Breves noções sobre produtos monofásicos e por substituição tributária; 4. A geração das notas fiscais em XML: do levantamento na SEFAZ até a extração para o excel ou ERP; 5. Do cruzamento dos dados das notas fiscais em XML com o PGDAS em excel ou no ERP; 6. Da apuração dos créditos de PIS, COFINS e ICMS-ST até o pedido de restituição/compensação ao Comitê Gestor do Simples Nacional ou à SEFAZ;

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AUDITORIA NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL (ECF) E A EXCLUSÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO DO ICMS DAS BASES DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL

1. Apresentação da ECD e ECF no Programa Validador e Assinador (PVA); 2. A escrituração fiscal na prática da ECF e da ECF no PVA; 3. A Auditoria nas declarações da ECF e da ECD; 4. Do crédito presumido do ICMS e da sua exclusão das bases do IRPJ e da CSLL na ECD, na ECF e sua alocação na conta de reserva de incentivos; 5. A recuperação de crédito do crédito presumido do ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL – como fazer na prática: lucro real anual e trimestral. 6. O aproveitamento do crédito pela utilização do PER/DCOMP: (a) na geração de base negativa de IRPJ e da CSLL; e (b) no pagamento indevido ou a maior;

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RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO DE IRPJ E CSLL PARA AS CLÍNICAS MÉDICAS

1. Apuração do IRPJ e da CSLL pelo lucro presumido das empresas vs. Apuração do Simples Nacional; 2. Da evolução histórica do conceito dos serviços hospitalares; 3. Do planejamento tributário necessário às clínicas médicas (simples ou presumido); 4. Da redução do percentual presuntivo de 32% para 8% e 12%, respectivamente, do IRPJ e da CSLL sobre os serviços hospitalares na prática; 5. Do checklist para fruição da redução do percentual presuntivo do IRPJ e da CSLL às clínicas médicas: soluções de consulta e RDC Anvisa 50 de 2002; 6. Recuperação do crédito pretérito dos casos incontroversos em que não houve a fruição da redução do percentual presuntivo; 7. Da retificação das obrigações acessórias para realização do PER/DCOMP para recuperar créditos de IRPJ e da CSLL sobre serviços hospitalares;

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REVISÃO DA FOLHA PARA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL.

1. Noções breves sobre ESOCIAL, DCTF-WEB, PER/DCOMP-Web, MANAD e antiga GFIP; 2. Estudo sobre a folha de pagamento e dos tributos sobre ela incidentes (CPP, terceiros e RAT) 3. Das rubricas incontroversas que devem ser excluídas das bases de cálculo da CPP, terceiros e RAT; 4. Da revisão da folha nos últimos 5 anos para identificar créditos de CPP, Terceiros e RAT; 5. Da retificação da GFIP, ESOCIAL e DCTF-web para fruição do crédito identificado na revisão da folha; 6. Da compensação antes e depois da instituição do ESOCIAL;

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ASPECTOS PRÁTICOS DO PER/DCOMP

1. Aspectos legais sobre a compensação; 2. Compensação antes e após ao E-SOCIAL; 3. Apresentação do sistema PER/DCOMP; 4. Aplicação prática da compensação pelo sistema PER/DCOMP; 5. Controle da compensação no sistema PERD/COMP;

Investimento

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Dúvidas mais frequentes

Vou receber certificado?

Sim. A partir do momento que você visualiza 70% do conteúdo do curso, poderá baixar automaticamente o certificado da nossa plataforma.

As aulas são gravadas ou ao vivo?

Todas as aulas serão gravadas ao vivo pelo Zoom. A dinâmica prática do curso demanda que as aulas sejam ao vivo para que os alunos possam esclarecer as dúvidas com os professores. Após a gravação a aula será editada e inserida na plataforma em até 5 dias úteis.

Quanto tempo terei de acesso as aulas após adquirir o treinamento?

Você terá 12 meses para assistir quantas vezes quiser cada aula.

Se eu tiver alguma dúvida, posso entrar em contato com o professor?

Claro! Você receberá os contatos dos professores para esclarecer diretamente suas dúvidas.

O curso é voltado para prática?

Sim! O nosso maior objetivo é que o aluno tenha acesso e aprenda como executar uma recuperação de crédito administrativo. Para tanto, teremos módulos específicos, inclusive ensinando a identificar os créditos utilizando o Excel.

Eu sou iniciante na área tributária. O curso é para mim?

Sim. Esse é um curso tanto para advogados mais experientes, como também tributaristas iniciantes.

Posso compartilhar meu login no online?

Não. Identificamos o acesso do aluno pelo IP. O login é intransferível e único. Se notarmos que o aluno está compartilhando o acesso do seu login, podemos bloquear seu acesso na plataforma.

Terei acesso a Material Complementar?

Sim! Os professores irão disponibilizar apresentações, planilhas e documentos importantes para você elaborar as recuperações com confiança.

Intelligence Tax School – CNPJ: 32.536.438/0001-85 – contato@itsedu.com.br